INFORME DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2012

Descarga aquí el archivo INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 en formato pdf

Descarga aquí el archivo INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 en formato pdf

PROCESO CONTRACTUAL 003 - COMPRA EQUIPO DE QUIMICA LABORATORIO CLÍNICO

RESOLUCIÓN 144

 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA AL PROCESO CONTRACTUAL 003 DE 2013 CON EL FIN DE REALIZAR LA COMPRA DEL EQUIPO DE QUIMICA SEMIAUTOMATICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO E.S.E.

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAR

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO)

 

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTADOS FINANCIEROS 2012

APERTURA PROCESO CONTRACTUAL PARA SELECCIONAR CONTRATISTA PARA SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO

RESOLUCIÓN 112

 REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAR

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN



ANEXO

INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

PERIODO EVALUADO:  de Abril a junio 30 de 2013

FECHA DE ELABORACION: Julio 05 de 2013

1.- SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

De acuerdo con la evaluación realizada por la oficina de Control Interno, el ambiente de control estratégico del Hospital Carlos Torrente Llano, su estado actual se explica a continuación:

1.1     Componente de ambiente de control: En el elemento desarrollo de talento humano, en el elemento estilo de dirección,  se da cumplimiento de las actividades como: Inducción, re inducción, cumplimiento de programas de Bienestar Social, desarrollo de capacitaciones al recurso humano en las reuniones realizadas con los coordinadores.

El hospital realizó un estudio de reorganización de la planta de personal, con el fin de hacerla mas funcional, mas productiva y con menos inconvenientes de tipo laboral, actualizando así el plan de cargos y manual de funciones, de acuerdo a los recursos estructurar el proceso para los incentivos laborales y de capacitación.

Se observo que se presentan dificultades por falta de recursos para realizar la totalidad de las actividades, pero se demuestra compromiso por dar cumplimiento con lo requerido institucionalmente.

1.2    Direccionamiento Estratégico:

Actualmente continua  adelantando  todo el proceso de implementación y aplicación  de la política de Calidad en los procesos asistenciales  del Hospital Carlos Torrente Llano.

En la actualidad  se cuenta con un mapa de riesgos con puntos de control, y se tienen identificados los riesgos internos y externos y su evaluación mediante matriz previamente estudiada.

Se observa dificultad en la aplicación de los requerimientos para el cumplimiento de la política de Calidad, debido a factores ajenos a la institución y a su difícil  situación presupuestal.

2.- SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION.

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL: En este subsistema se observa avance para los elementos de política de operación, procedimientos, controles, las áreas asistenciales y financiera   aplican indicadores de gestión, que se registran en los planes de acción de cada proceso, sin embargo el resultado de estos deben ser de mayor impacto institucional.

Se presentó a la Junta Directiva el Manual de Contratación, siendo este aprobado incluyendo en, él la normatividad vigente en cuanto a contratación se refiere.

Es de tener en cuenta que la Institución se encuentra en proceso de organización de las Tablas de Retención Documental para ser aplicadas en la Organización del archivo en los diferentes estados como son de Gestión, Central e Histórico. Se deben tener indicadores en todo nivel para el control y logro de los objetivos institucionales.

2.2 INFORMACION:  El HOSPITAL  CARLOS TORRENTE LLANO  E.S.E  cuenta con la oficina de atención al usuario que sirve de mecanismo para la información detallada a los usuarios sobre las inquietudes presentadas por estos, además por parte de la Administración se realiza el seguimiento a las Quejas y reclamos que se recepcionan mensualmente, lo que ha servido para mejorar el servicio asistencial.

Adicionalmente en este periodo funciona  el sistema de información manual de correspondencia y almacén y automatizado: contabilidad y presupuesto  mediante el aplicativo CAFÉ que permite el control y seguimiento a la información entregada y causación respectiva.

Se recomienda la presentación al Comité de Archivos del Departamento las Tablas de Retención Documental, área de Recursos Físicos su aprobación en cumplimiento de la Ley 594 de 2000.

Las dificultades que se observan son la falta de tiempo  para realizar ajustes pertinentes y cambios continuos de la persona que maneja el archivo o que tiene injerencia en el.

2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA: En la página Web del Hospital,  se publica la información administrativa y financiera; se utilizan carteleras informativas en los sitios de atención en salud y en el área logística, pero en estos no aparecen los Balances, estados de Actividad Económica y ejecución Presupuestal entre otros.

Se recomienda Publicar toda la información administrativa y financiera en la página Web del hospital y en las carteleras ubicadas en las Instalaciones del mismo.

Los gráficos P y P, están en implementación ya que se han generado nuevos formatos por la  norma  4505 del 28 de diciembre del 2012, el Software debe ajustar los reportes de acuerdo a la norma.

No se ha logrado presentar las TRD al ente competente, porque deben ajustarse a la nueva normatividad.

3.- SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION:

En este subsistema se han desarrollado  los componentes de autoevaluación, Evaluación independiente y planes de mejoramiento internos:

3.1 AUTOEVALUACION: Los funcionarios en general han sido sensibilizados sobre la importancia y funcionalidad de la autoevaluación en el puesto de trabajo.

3.2 EVALUACION INDEPENDIENTE: La oficina de control Interno realiza de manera continua evaluación sobre los procesos y procedimientos logísticos y socializa las actividades pertinentes de implementación y ejecución,  esta oficina hace recomendaciones de acuerdo con lo observado y evaluado, no incluye auditorias de Calidad en áreas  Asistenciales  (medicina, odontológica, laboratorio entre otros) directamente pero el HOSPITAL CARLOS TORRENTE E.S.E. cuenta con el personal idóneo para esta labor.

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO: De acuerdo con lo evaluado los funcionarios responsables del Hospital Carlos Torrente E.S.E., realizan  correctivos  pertinentes a los hallazgos de los planes de mejoramiento internos, mejorando y minimizando riesgos en la ejecución de las actividades respectivas. En este elemento se cuenta con un alto compromiso a todo nivel de la Institución.

Algunas acciones preventivas, correctivas y/o de mejora no se han realizado pero están dentro del termino previsto para garantizar el logro de los resultados esperados.

Se debe continuar insistiendo en la cultura del autocontrol en todos los procesos, haciendo que los responsables de los procesos  y los funcionarios se autoevalúen, identifiquen sus fallas e implementen sus acciones correctivas y preventivas. Los planes de mejoramiento se deben constituir en herramienta de gestión para buscar la mejora continua del hospital

Es necesario concientizar a los responsables de área en el cumplimiento y de ser necesario en el ajuste de sus manuales de procedimientos para que se les dé un efectivo desarrollo.

HELMAN AUGUSTO OSORIO TRUJILLO

Contador.-

CONTROL INTERNO.-

ADOPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN ALCIUDADANO.

A-   ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN ALCIUDADANO

RESOLUCION No.  052

(ABRIL 30 DE 2013)

Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro los lineamientos y términos establecido por el artículo 73 de la  Ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 2641 de 2012, para el HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

 

LA GERENTE DEL HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Decreto Nacional 1876 de 1994 y por el acuerdo No.008 del 09 de Septiembre de 1997, proferido por el Concejo de Santa Isabel y  

 

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento al artículo 73 la Ley 1474 de 2011, que establece que  "cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", mandato que fue reglamentado por el Decreto 2641 de Diciembre 17 de 2012, emanado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, señalando la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, indicando que los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, son los contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano",el cual hace parte integral del Decreto 2641 de 2012.

Que el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normatívo propio.

Anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendrá, los siguientes componentes:

 a) El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos,

b) Las medidas antitrámites,

c) La rendición de cuentas

d) Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Que para la construcción del Plan en  el hospital Carlos Torrente Llano, ESE.,  de acuerdo a su objeto social, se realizo el análisis de los posibles riesgos de corrupción que pueden materializarse de acuerdo a las causas generadoras, en los procesos asistenciales y administrativos, que llevaron a construir el mapa de riesgos de corrupción, igualmente  se hizo una revisión y evaluación de los trámites y procedimientos  administrativos, que son factibles de intervenir, a corto plazo, adoptando las medidas para su racionalización.

Que para el componente de rendición de cuentas, se establecen los lineamientos y requerimientos  generales que deben ser realizados por la entidad identificando las necesidades de información de acuerdo a los diferentes actores y categorización de ciudadanos,  la capacidad operativa del proceso de rendición de cuentas y la disponibilidad de recursos, cronogramas para las acciones de información, dialogo y de incentivos, estableciendo las correspondientes actividades de seguimiento y monitoreo y finalmente la entidad, reconoce que el eje central del que hacer institucional es el Ciudadano, entendido éste como las personas naturales y jurídicas que requieren acceder a los servicios o trámites de la entidad  y en implementación de la política de mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la entidad y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, decide programar para mejorar la atención al ciudadano, la realización de actividades para el desarrollo institucional de atención al ciudadano, para afianzar la cultura de servicio al ciudadano en el servidor público, para el fortalecimiento de los canales de atención y finalmente garantizar el cumplimiento de los estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos

Que en  mérito de lo anterior.

 

 

 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar para EL HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, dentro de criterios de transparencia,  participación y servicio al ciudadano, orientando su accionar a acercar al ciudadano al que hacer institucional y hacer visible su gestión y permitir a la ciudadanía su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva, el cual hace parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El diseño, adopción, términos e implementación del Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se acoge a los lineamiento establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012 y a la metodología establecida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano”

ARTICULO TERCERO.- Para garantizar  el cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan de anticorrupción y de Atención al Ciudadano, su seguimiento, estará a cargo de la oficinas de control interno o de quien haga sus veces, para lo cual se publicará en la página web de la USI-ESE, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

ARTÌCULO CUARTO.-   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santa Isabel Tolima, a los 30 días del mes de Abril de 2013

YULI PAOLA ROJAS RODRIGUEZ

Gerente